Sistema de Ingreso de Planificación Presupuestaria de FUNDACITE Mérida

Este sistema será una herramienta de apoyo para la Unidad de Presupuesto, ya que permitirá el ingreso calendarizado y estandarizado por parte de cada unidad o dependencia responsable, de las necesidades presupuestarias en forma de productos y servicios de cada acción específica correspondiente del Plan Operativo Anual. Estos productos y servicios a su vez tendrán vinculación con el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), proporcionando integridad en el manejo de información, en la elaboración de consolidados y en la emisión de reportes para la toma de decisiones.

Planteamiento de la necesidad.

Actualmente la Unidad de Presupuesto solicita de forma periódica y a través de un formato en hoja de calculo, los requerimientos de productos y servicios para dar cumplimiento a las actividades de las acciones especificas del plan institucional. Este formato se entrega por separado a cada unidad ejecutora, sin indicaciones de uso o llenado de dicha información, tampoco se indican las vinculaciones de cada requerimiento con el clasificador presupuestario, lo que ocasiona un registro poco uniforme de información y disparidad en el uso del mismo que se ve fuertemente reflejada al momento de consolidar la información, ocasionando ambigüedades y posibles fallos de interpretación por parte del personal de presupuesto.

Justificación.

Dada la importancia que tiene la planificación presupuestaria para la gestión institucional, se hace necesario contar con una herramienta que permita tener de forma adecuada y sistematizada los proyectos, acciones y actividades institucionales acompañado de los recursos necesarios para su cumplimiento de forma que se pueda visualizar, cuantificar y evaluar las necesidades presupuestarias para llevar a cabo las metas institucionales y la entrega de información a dependencias solicitantes en cumplimiento de la ley.

Objetivos.

Objetivo general.

• Elaborar un Sistema para el Ingreso de Planificación Presupuestaria segun las Acciones del Plan Operativo Anual.

Objetivos específicos.

• Realizar el levantamiento de información para identificar las necesidades en el proceso de ingreso y consolidación de requerimientos.
• Elaborar el modelo de datos y el diseño de aplicación para el Sistema de Ingreso de Planificación Presupuestaria.
• Elaborar los modulos para el ingreso, consulta y modificación de requerimientos por Acción Específica.
• Elaborar el modulo para emisión de reportes consolidados y/o especificos requeridos por la Oficina de Presupuesto.
• Realizar las pruebas necesarias para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación.

Alcance y limitaciones.

Alcance.

Cada responsable de Acción Especifica ingresará las actividades y los productos o servicios requeridos para el desarrollo de la misma.

Limitaciones.

Comunidades y/o personas beneficiadas.

El personal de FUNDACITE Mérida (fijo, contratado).

Líder de proyecto y equipo de desarrollo.

Equipo de desarrollo.

El equipo esta conformado por las Analistas de Sistemas: Ana Sayago y Elena Labrador de la Unidad de Sistemas e Informática.

Requisitos del sistema.

Analisis de Procesos.

Ingreso de Productos/Servicios

Modelo de Datos.

• job_449-untitled_document.pdf

Requisitos Funcionales.

• Permitir el ingreso, actualización y consulta de requerimiento de propductos y servicios por acción especifica.

Requisitos No funcionales.

• Manejará roles y claves cifradas para el acceso seguro a cada funcionalidad.
• Debe ser recuperable en caso de fallo.
• El acceso al sistema será via Web sin instalaciones adicionales.
• El sistema debe ser intuitivo y fácil de aprender por los usuarios, su manejo debe ser eficiente.
• Debe ser facilmente actualizable por cualquier analista sin perdida de datos.

Plan de trabajo.

Requerimientos y costos.